1通則

01. 參與公司質(zhì)量策劃工作；

02. 組織質(zhì)量計(jì)劃的制定；

03. 對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促；

04. 對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的完成情況向上級(jí)主管匯報(bào)；

05. 制訂并完善質(zhì)量部的工作計(jì)劃；

06. 執(zhí)行部門工作計(jì)劃；

07. 對(duì)部門工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查和督促；

08. 總結(jié)部門工作計(jì)劃完成情況并向上級(jí)主管匯報(bào)；

09. 協(xié)助起草品質(zhì)政策，訂立質(zhì)量目標(biāo)；

10. 組織制訂并完善產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

11. 監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；

12. 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況的調(diào)查、處理和裁決；

13. 協(xié)調(diào)本部門與其他部門的活動(dòng)；

14. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部活動(dòng)；

15. 上下級(jí)信息的傳達(dá)與溝通；

16. 在有關(guān)質(zhì)量問題上，與專家、技術(shù)顧問以及外界組織進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

17. 確定本部門的組織架構(gòu)、崗位職責(zé)；

18. 規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能；

19. 向上級(jí)主管匯報(bào)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)情況；

20. 協(xié)助下屬工作人員處理重要的和困難的行政管理或技術(shù)性問題；

21. 選拔并批準(zhǔn)任命下屬人員；

22. 對(duì)下屬人員工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核及評(píng)估；

23. 對(duì)下屬的培訓(xùn)工作；

24. 制止并報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的一切可能影響產(chǎn)品質(zhì)量情況的行為和因素；

25. 組織處理客戶投訴；

26. 參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量方面的審查；

27. 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量方面的輔導(dǎo)；

28. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品放行的批準(zhǔn)；

29. 對(duì)合同質(zhì)量要求的評(píng)審；

30. 不良物料報(bào)廢的批準(zhǔn)；

31. CER 的會(huì)簽；

32. 參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)并提出改進(jìn)建議；

33. 接待第二方、第三方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的認(rèn)證及后續(xù)聯(lián)絡(luò)；

34. 外部人員查閱質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的批準(zhǔn)；

35. 完成上司交辦的其它工作。

2來料控制

36. 制定進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序；

37. 制定、審核和批準(zhǔn)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》；

38. 確定進(jìn)料抽樣計(jì)劃；

39. 進(jìn)料樣板的管理（建檔、標(biāo)識(shí)、保管及更新）；

40. 安排和組織IQC 的日常工作；

41. 依據(jù)《進(jìn)料驗(yàn)收單》填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》，并將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》分發(fā)IQC 檢驗(yàn)員；

42. 依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣計(jì)劃表》、樣板和《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》對(duì)來料進(jìn)行抽樣

43. 對(duì)抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上；

44. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的審核；

45. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的批準(zhǔn)；

46. 《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的歸檔；

47. 對(duì)已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（合格、讓步接受、退貨、選用、隔離）；

48. 來料檢驗(yàn)不合格時(shí)，填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》，并提交QE；

49. 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行確認(rèn)并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目；

50. 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行處理并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》相應(yīng)欄目；

51. 將《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》和《進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理單》分發(fā)相關(guān)部門；

52. 填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》，并將其返回貨倉部；

53. 填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》；

54. 對(duì)《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行審核；

55. 將《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》輸入電腦；

56. 《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》的歸檔；

57. 做《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》；

58. 《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的審核；

59. 《進(jìn)料檢驗(yàn)周報(bào)》的歸檔；

60. 做《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》；

61. 《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的審核；

62. 《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)》的歸檔；

63. 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商季度來料情況，并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)分；

64. 對(duì)供應(yīng)商季度質(zhì)量評(píng)分結(jié)果進(jìn)行審核；

65. 將供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)分反饋采購部；

66. 向供應(yīng)商 /采購部反饋來料品質(zhì)異常情況；

67. 對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進(jìn)料問題時(shí)的跟進(jìn)，并協(xié)助有關(guān)部門處理；

68. 收集進(jìn)料不合格品信息，協(xié)助QE 進(jìn)行不合格品分析；

69. 對(duì)特殊或緊急物料優(yōu)先安排檢驗(yàn)；

70. 對(duì)緊急放行物料的標(biāo)識(shí)；

71. 對(duì)生產(chǎn)過程中選出的來料不合格品進(jìn)行確認(rèn)，并協(xié)助采購部進(jìn)行處理；

72. 供應(yīng)商到廠解決來料問題的接待及聯(lián)絡(luò)；

73. 對(duì)釘槽套、平臺(tái)不銹鐵片料，以每種每批量領(lǐng)取1 塊（片），交給五金部負(fù)責(zé)人進(jìn)行折型試驗(yàn)，并填寫試驗(yàn)報(bào)告。

3制程控制

74. 制定制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序；

75. 制定、審核和批準(zhǔn)《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（首檢、巡檢和抽檢）、《QC 流程圖》；

76. 確定制程抽樣計(jì)劃；

77. 制程樣板的管理（建檔、標(biāo)識(shí)、保管及更新）；

78. 安排和組織制程QC 的日常工作；

79. 按照《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（首檢、巡檢和抽檢）、《QC 流程圖》要求，對(duì)五金部、塑膠部和裝配部生產(chǎn)的在制品、半成品進(jìn)行首檢、巡檢和抽檢；

80. 檢查上拉的物料有無正確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

81. 檢查生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否正常；

82. 檢查各重要生產(chǎn)工序（位）有無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；

83. 檢查生產(chǎn)作業(yè)人員是否按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書正確操作；

84. 檢查生產(chǎn)不合格品有否進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)；

85. 對(duì)上述 080～084 條檢查不符合情況填寫《質(zhì)量異常通知單》，將其提交生產(chǎn)部門，并反饋給上司；

86. 對(duì)《質(zhì)量異常通知單》的糾正情況進(jìn)行跟進(jìn)；

87. 對(duì)關(guān)閉后《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門；

88. 對(duì)《質(zhì)量異常通知單》進(jìn)行歸檔；

89. 對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn)；

90. 記錄《產(chǎn)品首檢報(bào)告》；

91. 《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的審核；

92. 《產(chǎn)品首檢報(bào)告》的歸檔；

93. 定期巡查生產(chǎn)各工序（位），并抽取規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；

94. 記錄《巡檢報(bào)告》；

95. 《巡檢報(bào)告》的審核；

96. 《巡檢報(bào)告》的歸檔；

97. 制程巡檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析，并向相關(guān)部門報(bào)告；

98. 對(duì)首檢、巡檢所發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)及時(shí)向所在的生產(chǎn)班組反饋，記錄其狀況，跟進(jìn)糾正情況，并向上司報(bào)告；

99. 對(duì)制程生產(chǎn)的零部件、半成品按《制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、抽樣計(jì)劃表和樣板進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在《制程抽檢報(bào)告》上；

100. 《制程抽檢報(bào)告》的審核；

101. 《制程抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn)；

102. 《制程抽檢報(bào)告》的歸檔；

103. 對(duì)已檢的物料根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（合格、隔離、讓步放行）；

104. 檢驗(yàn)不合格時(shí)，將《制程抽檢報(bào)告》提交QE 處理；

105. 制程抽檢情況的統(tǒng)計(jì)、分析，并向相關(guān)部門報(bào)告；

106. 制程不合格品的確認(rèn)；

107. 制程不合格品的處理決定；

108. 制程不合格品/ 批的返工 / 返修跟進(jìn)；

109. 做好交接班記錄及注意事項(xiàng)的提醒；

110. 工程不良的統(tǒng)計(jì)、分析，協(xié)同工程部、生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并跟進(jìn)其改進(jìn)。

4終檢控制

111. 制定最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序；

112. 按合同或客戶要求制定、審核和批準(zhǔn)《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《成品包裝規(guī)范》；

113. 確定成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃；

114. 成品樣板的管理（建檔、標(biāo)識(shí)、保管及更新）；

115. 安排和組織終檢QC 的日常工作；

116. 按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及其抽樣計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)線提交的成品機(jī)進(jìn)行外觀、功能、包裝等方面進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫《成品抽檢報(bào)告》；

117. 《成品抽檢報(bào)告》的審核；

118. 《成品抽檢報(bào)告》的批準(zhǔn)；

119. 《成品抽檢報(bào)告》的歸檔；

120. 對(duì)已檢的成品根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果貼上相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（合格、隔離）；

121. 檢驗(yàn)不合格時(shí)，報(bào)告生產(chǎn)部門進(jìn)行處理；

122. 跟進(jìn)生產(chǎn)部對(duì)不合格成品的處理情況；

123. 填寫《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》；

124. 《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》的審核；

125. 《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》的歸檔；

126.成品檢驗(yàn)情況的統(tǒng)計(jì)、分析，并報(bào)告相關(guān)部門。

5QA

127.安排和組織QA 的日常工作；

128.落貨或客戶驗(yàn)貨前的品質(zhì)檢查及測(cè)試；

129.核對(duì)顧客提供的資料，按生產(chǎn)落貨單的要求，核對(duì)包裝方法、生產(chǎn)數(shù)量、箱嘜、說明書、招紙等；

130.按照客戶的要求和產(chǎn)品試驗(yàn)規(guī)程對(duì)成品進(jìn)行掂箱測(cè)試、壽命測(cè)試等；

131.填寫《成品試驗(yàn)報(bào)告》；

132.《成品試驗(yàn)報(bào)告》的審核；

133.《成品試驗(yàn)報(bào)告》分發(fā)相關(guān)部門；

134.《成品試驗(yàn)報(bào)告》的歸檔；

135.在生產(chǎn)計(jì)劃一覽表上注明客戶驗(yàn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期、驗(yàn)貨情況及使用物料方面的變更；

136.查巡當(dāng)生產(chǎn)完成訂單的80% 時(shí)通知客戶來廠驗(yàn)貨；

137.陪同客戶按預(yù)定的日期到廠驗(yàn)貨；

138.陪同客戶清點(diǎn)完成產(chǎn)品的數(shù)量及抽箱；

139.安排 QC 拆箱拆包裝及陪同測(cè)試；

140.簽署《客戶驗(yàn)貨報(bào)告》，復(fù)印存檔并將結(jié)果按要求傳真香港或客戶處；

141.整理報(bào)告，將同一訂單的QA 報(bào)告、終檢報(bào)告、壽命測(cè)試報(bào)告、同客戶驗(yàn)貨報(bào)告裝訂在一起存檔；

142.處理有關(guān)客戶投拆事宜，了解當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)狀況及物料的使用情況及在檢測(cè)當(dāng)中易出現(xiàn)的問題并匯報(bào)給上司；

143. 就品質(zhì)問題與客戶、香港公司電話或傳真聯(lián)絡(luò)；

144. 收到成品樣板制做通知，填寫《樣板制做登記錄》，并登錄在《樣板制做目錄》內(nèi)；

145. 復(fù)印樣板制做通知給QC 組長共同跟進(jìn)：包括物料的使用、顏色的搭配、移印的要求、功能測(cè)試的結(jié)果反饋、包裝方法、裝箱數(shù)量、生產(chǎn)日期、入倉時(shí)間等；

146. 對(duì)樣板機(jī)制作進(jìn)度的測(cè)試及統(tǒng)計(jì)；

147. 收到參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)的驗(yàn)收單，派人進(jìn)倉領(lǐng)取產(chǎn)品，

148. 對(duì)參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試、分析、統(tǒng)計(jì)，并向相關(guān)部門報(bào)告；

149. 將參展返回剩余產(chǎn)品及客戶退機(jī)經(jīng)重新檢測(cè)合格后進(jìn)行清潔包裝，同不良機(jī)修復(fù)合格包裝后入倉， 不能修復(fù)的填寫報(bào)廢單，申請(qǐng)報(bào)廢；

150. 客戶簽樣的管理。

6品質(zhì)工程

151. 品質(zhì)工程工作的策劃；

152. 品質(zhì)工程人員工作的組織、安排及跟進(jìn)、考核；

153. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的策劃

154. 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置；

155. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定；

156. 按照工程文件、合同和客戶要求對(duì)產(chǎn)品（進(jìn)料、生產(chǎn)零部件、半成品、成品）檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂/ 修訂、審核和批準(zhǔn)；

157. 制定零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（進(jìn)料、制程）；

158. 零件圖分析

159. 零件結(jié)構(gòu)分析

160. 配合零件的尺寸對(duì)比

161. 將零件進(jìn)行試裝

162. 確定測(cè)量基準(zhǔn)

163. 確定重要尺寸

164. 確定尺寸的測(cè)量工具及方法

165. 對(duì)零件進(jìn)行測(cè)量,檢查所定的方法

166. 確定外觀檢查項(xiàng)目

167. 確定功能互配項(xiàng)目

168. 和主管 /工程技術(shù)人員分析檢驗(yàn)項(xiàng)目

169. 制定檢驗(yàn)文件

170. 檢驗(yàn)文件的審批

171. 檢驗(yàn)文件交文員分發(fā)

172. 來料及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品的可接受樣板（限度樣板）的簽署；

173. 《QC流程圖》的制定/ 修訂、審核和批準(zhǔn)；

174. 《成品包裝規(guī)范》的制定/ 修訂、審核和批準(zhǔn)；

175. 設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄格式；

176. 核查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)圖紙及BOM 的一致性；

177. 檢具設(shè)計(jì)工作；

178. 查看工程圖紙的相關(guān)尺寸

179. 設(shè)計(jì)檢具

180. 聯(lián)系工模進(jìn)行制作

181. 檢具評(píng)估并跟進(jìn)檢具在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用情況；

182. 對(duì) QC 進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，并指導(dǎo)其檢驗(yàn)工作；

183. 制程改善

184. 進(jìn)料及制程檢驗(yàn)不合格品的確認(rèn)；

185. 收到不合格品報(bào)告及不合格樣品

186. 對(duì)不合格項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較

187. 確認(rèn)不合格項(xiàng)目

188. 查找與不合格相關(guān)的零部件(尺寸 )

189. 將之與零部件進(jìn)行實(shí)配

190. 必要時(shí)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)并收集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析

191. 確定不合格項(xiàng)目的影響程度

192. 回復(fù)不合格報(bào)告，提出處理意見

193. 讓步放行物料的跟進(jìn)及分析，并將結(jié)果反饋相關(guān)部門

194. 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)巡查；

195. 查看工程記錄表；

196. 查看品質(zhì)異常報(bào)告；

197. 分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的不良狀況變化情況；

198. 向 QC 、生產(chǎn)檢查人員、測(cè)試人員、維修人員了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況

199. 對(duì)出現(xiàn)的異常作出初步判斷；

200. 與生產(chǎn) /工程技術(shù)人員共同分析

201. 比較類似產(chǎn)品的狀況

202. 檢查相關(guān)質(zhì)量記錄及工程技術(shù)資料

203. 對(duì)判斷為異常的零件與正常零件安排相應(yīng)測(cè)試

204. 利用不同零件進(jìn)行試裝, 對(duì)比功能

205. 進(jìn)行總結(jié)

206. 采取相應(yīng)的改善措施，且跟進(jìn)其結(jié)果，并向相關(guān)部門反饋

207. 必要時(shí)，建議將改善好的措施納入相應(yīng)質(zhì)量體系文件

208. 解答 QC 提出的有關(guān)品質(zhì)問題；

209. 測(cè)量尺寸超出公差范圍

210. 配合尺寸出現(xiàn)異常

211. 功能異常

212. 模具（零部件）的質(zhì)量評(píng)估

213. 收到評(píng)估單

214. 查找相應(yīng)的工程技術(shù)資料( 改模通知 , 制作通知 , 工程圖紙 ) ；

215. 確定要檢測(cè)的重要尺寸；

216. 安排計(jì)量室檢測(cè)重要尺寸；

217. 測(cè)量結(jié)果與設(shè)計(jì)要求的比較, 分析；

218. 了解模具的結(jié)構(gòu)；

219. 開內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書, 聯(lián)系生產(chǎn)部試裝；

220. 檢查現(xiàn)場試裝過程有無異常；

221. 試裝結(jié)果的分析、確認(rèn)；掟

222. 必要時(shí)，安排特殊試驗(yàn)( 如壽命試驗(yàn)、掟箱試驗(yàn)) ；

223. 特殊試驗(yàn)的分析、確認(rèn)；

224. 與工程部技術(shù)人員討論評(píng)估結(jié)果；

225. 模具綜合評(píng)估, 填寫評(píng)估單；

226. 將評(píng)估單返回工程部；

227. 產(chǎn)品的安規(guī)認(rèn)證工作

228. 熟悉產(chǎn)品的安規(guī)要求；

229. 熟悉安全認(rèn)證的一般流程；

230. 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)咨詢認(rèn)證的流程；

231. 準(zhǔn)備用于認(rèn)證的產(chǎn)品；

232. 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；

233. 準(zhǔn)備認(rèn)證資料；

234. 提出認(rèn)證申請(qǐng)；

235. 必要時(shí)，陪同安規(guī)認(rèn)證人員進(jìn)行認(rèn)證工作；

236. 安規(guī)認(rèn)證中提出問題的跟蹤處理；

237. 回復(fù)認(rèn)證公司提出的問題；

238. 聯(lián)系財(cái)務(wù)辦法付款手續(xù)；

北京卓越同舟咨詢有限公司成立于2002年,經(jīng)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專業(yè)企業(yè)認(rèn)證及咨詢機(jī)構(gòu)(批準(zhǔn)號(hào): CNCA-Z-01Q-2006-038)，能為各種行業(yè)、各種規(guī)模的組織提供ISO9001質(zhì)量管理體系、IATF16949汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求、ISO14001環(huán)境管理體系、 ISO45001職業(yè)健康安全 管理體系、ISO22000/HACCP食品安全管理體系/危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)ISO/IEC27001信息安全管理體系、ISO/IEC200001T服務(wù) 管理體系、ISO22301業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系等管理體系認(rèn)證咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證咨詢、企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證咨詢、企業(yè)管理咨詢(組織設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、成本審計(jì)、品控管理、顧客滿意度測(cè)評(píng)、5S管理等)及相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)。